Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG |
2.759,88 |
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| 23/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2632857; Sec de Asistencia Social, ref janeiro |
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229,99 |
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| 23/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JANEIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472, Sec de Assistencia Social, ref janeiro |
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218,95 |
| 15/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 2678298; |
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229,99 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 15/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 2724207; |
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229,99 |
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| 15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 18/04/2024 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG
|
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229,99 |
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| 18/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 15/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 2820447; |
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229,99 |
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| 15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| TOTAL |
2.759,88 |
1.149,95 |
931,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.828,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
