Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG |
2.759,88 |
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| 23/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2632857; Sec de Asistencia Social, ref janeiro |
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229,99 |
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| 23/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JANEIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472, Sec de Assistencia Social, ref janeiro |
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218,95 |
| 15/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 2678298; |
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229,99 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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|
218,95 |
| 15/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 2724207; |
|
229,99 |
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| 15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 18/04/2024 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG
|
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229,99 |
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| 18/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 15/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 2820447; |
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229,99 |
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| 15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 23/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. MAIO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 19/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 2325618; |
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229,99 |
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| 19/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JUNHO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 22/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 2919073; |
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229,99 |
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| 22/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JULHO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 26/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 2971225; |
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229,99 |
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| 26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 24/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 3022766; |
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229,99 |
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| 24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 16/10/2024 |
Conforme Outros Nº 2443917; |
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229,99 |
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| 16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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218,95 |
| 18/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 3136668; |
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229,99 |
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| 18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/552019; |
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229,99 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| TOTAL |
2.759,88 |
2.759,88 |
2.759,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
