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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG	229,99	2.759,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG	2.759,88
23/01/2024	Conforme Fatura Nº 2632857; Sec de Asistencia Social, ref janeiro		229,99
23/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472, Sec de Assistencia Social, ref janeiro			218,95
15/02/2024	Conforme Fatura Nº 2678298;		229,99
15/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
15/03/2024	Conforme Fatura Nº 2724207;		229,99
15/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
18/04/2024	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG		229,99
18/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
15/05/2024	Conforme Fatura Nº 2820447;		229,99
15/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
23/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
19/06/2024	Conforme Fatura Nº 2325618;		229,99
19/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JUNHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
22/07/2024	Conforme Fatura Nº 2919073;		229,99
22/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
26/08/2024	Conforme Fatura Nº 2971225;		229,99
26/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. AGOSTO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
24/09/2024	Conforme Fatura Nº 3022766;		229,99
24/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
16/10/2024	Conforme Outros Nº 2443917;		229,99
16/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
04/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			218,95
18/11/2024	Conforme Fatura Nº 3136668;		229,99
18/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
16/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº u/552019;		229,99
16/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
TOTAL		2.759,88	2.759,88	2.759,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/01/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/02/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/03/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/04/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/05/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/06/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/07/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/08/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/09/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/10/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/11/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/12/2024	11,04		Lançada
TOTAL		132,48