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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1737 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Açúcar cristal 5KG 23,30 93,20
3.00 Arroz branco Tipo 1 5kg 24,62 73,86
8.00 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg 5,09 40,72
2.00 Batata branca kg 7,20 14,40
1.00 Beteraba 8,07 8,07
1.00 Cenoura 7,90 7,90
3.00 Farinha de trigo especial 5 kg 20,44 61,32
8.00 Maçã Gala 10,42 83,36
3.00 Margarina vegetal com sal 500gr 8,06 24,18
3.00 Ovos vermelhos duzia 9,40 28,20
2.00 Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,86 17,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Açúcar cristal 5KG Arroz branco Tipo 1 5kg Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg Batata branca kg Beteraba Cenoura Farinha de trigo especial 5 kg Maçã Gala Margarina vegetal com sal 500gr Ovos vermelhos duzia Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 452,93
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/554; 452,93
03/04/2024 Pagamento de Empenho 1737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 452,93
TOTAL 452,93 452,93 452,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.