Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1747 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços médicos
Finalidade: Ref aplicação de medicação para paciente da sms. |
26,10 |
26,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
Serviços médicos
Finalidade: Ref aplicação de medicação para paciente da sms. |
26,10 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/71751; |
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26,10 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2024
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569 |
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26,10 |
| TOTAL |
26,10 |
26,10 |
26,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
