Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG |
2.759,88 |
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| 23/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2632858; Sec de Obras, ref janeiro |
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229,99 |
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| 23/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. JANEIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472, Sec de obras, comp janeiro 2024 |
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218,95 |
| 15/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 2678299; |
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229,99 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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|
11,04 |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
|
|
218,95 |
| 15/03/2024 |
Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG
|
|
229,99 |
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| 15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 18/04/2024 |
Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG
|
|
229,99 |
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| 18/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 15/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 2820449; 2820448; |
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428,99 |
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| 15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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20,59 |
| 23/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. MAIO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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408,40 |
| 19/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 2325620; 2325619; |
|
428,99 |
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| 19/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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|
20,59 |
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. JUNHO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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408,40 |
| 22/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 2919074; 2919075; |
|
428,99 |
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| 22/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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20,59 |
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. JULHO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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|
408,40 |
| 26/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 2971227; |
|
199,00 |
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| 26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
|
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189,45 |
| 24/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 3022767; |
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229,99 |
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| 24/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 3022768; |
|
123,96 |
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| 24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
123,96 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| TOTAL |
2.759,88 |
2.759,88 |
2.759,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
