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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG	229,99	2.759,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG	2.759,88
23/01/2024	Conforme Fatura Nº 2632858; Sec de Obras, ref janeiro		229,99
23/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472, Sec de obras, comp janeiro 2024			218,95
15/02/2024	Conforme Fatura Nº 2678299;		229,99
15/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
15/03/2024	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG		229,99
15/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
18/04/2024	Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG		229,99
18/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
15/05/2024	Conforme Fatura Nº 2820449; 2820448;		428,99
15/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			20,59
23/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			408,40
19/06/2024	Conforme Fatura Nº 2325620; 2325619;		428,99
19/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			20,59
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. JUNHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			408,40
22/07/2024	Conforme Fatura Nº 2919074; 2919075;		428,99
22/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			20,59
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			408,40
26/08/2024	Conforme Fatura Nº 2971227;		199,00
26/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 - REF. AGOSTO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			189,45
24/09/2024	Conforme Fatura Nº 3022767;		229,99
24/09/2024	Conforme Fatura Nº 3022768;		123,96
24/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,96
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
TOTAL		2.759,88	2.759,88	2.759,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/01/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/02/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/03/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/04/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/05/2024	20,59		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/06/2024	20,59		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/07/2024	20,59		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/08/2024	9,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/09/2024	11,04		Lançada
TOTAL		126,52