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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG	229,99	5.519,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA (ABRANG	5.519,76
23/01/2024	Conforme Fatura Nº 2632863; Brigada Militar		314,32
23/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			15,09
25/01/2024	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 176/2024			-15,09
25/01/2024	empenhado indevidamente		-299,23
25/01/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 176/2024 NESTA DATA.		-15,09
25/01/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-5.519,76
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/01/2024	15,09
TOTAL		15,09