Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1792 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA DE PARTIDA DO SOPRADOR |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
VASSOURA DE PALHA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
TAMPA DE PARTIDA DO SOPRADOR VASSOURA DE PALHA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
86,00 |
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| 27/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/429; |
|
86,00 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2024
JACIR ISTAN - 312 |
|
|
86,00 |
| TOTAL |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
