Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 03/2024	1.948,83	1.948,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 03/2024	1.948,83
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/9950338; 0/9950333; 0/9950308; 0/9950376; 0/9950389; 0/9950393; 0/9950390; 0/9950391; 0/9950394; 0/99503101; 0/9950370;		1.948,83
28/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1803/2024, COPREL			23,25
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2024 COPREL - 17			1.925,58
TOTAL		1.948,83	1.948,83	1.948,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/03/2024	23,25		Lançada
TOTAL		23,25