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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 03/2024 17,95 17,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 03/2024 17,95
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1057737; 17,95
28/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1819/2024, COPREL 0,20
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024 COPREL - 17 17,75
TOTAL 17,95 17,95 17,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/03/2024 0,20 Lançada
TOTAL   0,20