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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1820 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da GARAGEM DA AGRICULTURA, cod consum. 9950361, competencia 03/2024 146,73 146,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Referente consumo de energia elétrica da GARAGEM DA AGRICULTURA, cod consum. 9950361, competencia 03/2024 146,73
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1057590; 146,73
28/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1820/2024, COPREL 1,75
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2024 COPREL - 17 144,98
TOTAL 146,73 146,73 146,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/03/2024 1,75 Lançada
TOTAL   1,75