Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO BARBARA LUIZA BERTOL |
0,00 |
901,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO BARBARA LUIZA BERTOL |
901,69 |
|
|
03/04/2024 |
referente exoneração Barbara Luiza Bertol |
|
901,69 |
|
03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO |
|
|
67,62 |
09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
834,07 |
TOTAL |
901,69 |
901,69 |
901,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
03/04/2024 |
67,62 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
67,62 |
|
|