Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO BARBARA LUIZA BERTOL |
0,00 |
901,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO BARBARA LUIZA BERTOL |
901,69 |
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| 03/04/2024 |
referente exoneração Barbara Luiza Bertol |
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901,69 |
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| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO |
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67,62 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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834,07 |
| TOTAL |
901,69 |
901,69 |
901,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
03/04/2024 |
67,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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67,62 |
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