Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1906 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO BARBARA LUIZA BERTOL |
0,00 |
845,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO BARBARA LUIZA BERTOL |
845,29 |
|
|
| 03/04/2024 |
referente exoneração Barbara Luiza Bertol |
|
845,29 |
|
| 03/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO |
|
|
63,39 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1906/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
781,90 |
| TOTAL |
845,29 |
845,29 |
845,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
03/04/2024 |
63,39 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
63,39 |
|
|
