Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1938 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref pag de serviço de troca de peça eletrica e deslocamento do trator MF 283 |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref pag de serviço de troca de peça eletrica e deslocamento do trator MF 283 |
240,00 |
|
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| 05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5125; |
|
240,00 |
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| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1938/2024, AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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7,20 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1938/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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232,80 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/04/2024 |
7,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,20 |
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