Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1940 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
Cimento |
48,00 |
768,00 |
| 5.00 |
CAL HIDRAULICA |
20,00 |
100,00 |
| 3.00 |
Prego 12x12 |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Linha PEDREIRO
Finalidade: REF MATERIAIS P CONSTRUÇÃO DE BUEIROS |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Cimento CAL HIDRAULICA Prego 12x12 FITA ZEBRADA Linha PEDREIRO
Finalidade: REF MATERIAIS P CONSTRUÇÃO DE BUEIROS |
979,00 |
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| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº e/52445803; |
|
979,00 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2024
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
|
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979,00 |
| TOTAL |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
