Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1941
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO MADEIRA CAVADEIRA
25,62
25,62
1.00
Trena de 5m
14,00
14,00
1.00
Correia Importada
11,27
11,27
1.00
Correia Importada 90
20,50
20,50
2.00
Luva nitrilica M
10,00
20,00
1.00
CAIXA DE TRANSMIÇÃO
372,74
372,74
1.00
Linha DOURADA BRANCA
10,25
10,25
1.00
Trimmy T35
79,95
79,95
1.00
Correia Importada 95
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
25,62
25,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
CABO MADEIRA CAVADEIRA Trena de 5m Correia Importada Correia Importada 90 Luva nitrilica M CAIXA DE TRANSMIÇÃO Linha DOURADA BRANCA Trimmy T35 Correia Importada 95
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
579,95
05/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/337434;
579,95
05/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1941/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
6,99
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1941/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
572,96
TOTAL
579,95
579,95
579,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
