Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOARENE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1970 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
Ref 1,5 Diária e meia para Joarene dos Santos, viagem a Lajeado/RS participar do Seminário Diga Sim a Qualidade, nos dias 10 e 11/04/2024. |
301,45 |
452,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
Ref 1,5 Diária e meia para Joarene dos Santos, viagem a Lajeado/RS participar do Seminário Diga Sim a Qualidade, nos dias 10 e 11/04/2024. |
452,18 |
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| 09/04/2024 |
Ref 1,5 Diária e meia para Joarene dos Santos, viagem a Lajeado/RS participar do Seminário Diga Sim a Qualidade, nos dias 10 e 11/04/2024.
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452,18 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2024
JOARENE DOS SANTOS - 11420 |
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452,18 |
| TOTAL |
452,18 |
452,18 |
452,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
