Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1995
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente a multa de transito recebida pelo veículo SPIM JAR1A72 da sec de Assistencia Social por transitar em velocidade superior a maxima permitida em data de 19/02/2023 ás 10:19 horas sem apresentação de condutor
104,13
104,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
Referente a multa de transito recebida pelo veículo SPIM JAR1A72 da sec de Assistencia Social por transitar em velocidade superior a maxima permitida em data de 19/02/2023 ás 10:19 horas sem apresentação de condutor
104,13
12/04/2024
Referente a multa de transito recebida pelo veículo SPIM JAR1A72 da sec de Assistencia Social por transitar em velocidade superior a maxima permitida em data de 19/02/2023 ás 10:19 horas sem apresentação de condutor
104,13
16/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192
104,13
TOTAL
104,13
104,13
104,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
