Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
200
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Referente folha pagamento janeiro 2024
0,00
3.079,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Referente folha pagamento janeiro 2024
3.079,75
24/01/2024
Ref folha pagamento janeiro 2024
3.079,75
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 2
1.883,44
20/02/2024
Pagamento de Empenho 200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.196,31
TOTAL
3.079,75
3.079,75
3.079,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
