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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2017 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref patronal serviços autonomo Daniel Lima de Godoy,conserto da porta lateral da Van Sprinter IYB5451, valor da nota R$480,00 96,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 Ref patronal serviços autonomo Daniel Lima de Godoy,conserto da porta lateral da Van Sprinter IYB5451, valor da nota R$480,00 96,00
16/04/2024 Ref patronal serviços autonomo Daniel Lima de Godoy,conserto da porta lateral da Van Sprinter IYB5451, valor da nota R$480,00 96,00
16/05/2024 Pagamento de Empenho 2017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.