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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2029	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Ref. a meia Diaria para GILMAR MORGAN em Viagem Porto Alegre dia 12/04/24 Reunião mensal da Diretoria Estadual UNCME/RS, conf portaria de viagem nº 46/2024.	301,45	150,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Ref. a meia Diaria para GILMAR MORGAN em Viagem Porto Alegre dia 12/04/24 Reunião mensal da Diretoria Estadual UNCME/RS, conf portaria de viagem nº 46/2024.	150,73
16/04/2024	Ref. a meia Diaria para GILMAR MORGAN em Viagem Porto Alegre dia 12/04/24 Reunião mensal da Diretoria Estadual UNCME/RS, conf portaria de viagem nº 46/2024.		150,73
TOTAL		150,73	150,73	0,00
SALDO A PAGAR				150,73

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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