Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2035
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Terminal Bateria
15,37
30,74
2.00
FILTRO
15,37
30,74
1.00
Colher de pedreiro
17,42
17,42
1.00
Trena de 5m - Trena de 5m
14,35
14,35
1.00
Emenda para corrente
4,71
4,71
1.00
Arco serra ferro
46,12
46,12
1.00
CORRENTE PARA MOTOSERRA
87,12
87,12
1.00
Botina Profissional - Botina Profissional
82,00
82,00
1.00
SAPATO PRETO C/BIQUEIRA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
91,22
91,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
Terminal Bateria FILTRO Colher de pedreiro Trena de 5m - Trena de 5m Emenda para corrente Arco serra ferro CORRENTE PARA MOTOSERRA Botina Profissional - Botina Profissional SAPATO PRETO C/BIQUEIRA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
404,42
16/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/338605;
404,42
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2035/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
4,89
23/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
399,53
TOTAL
404,42
404,42
404,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
