Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2036 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Enxadão |
46,12 |
46,12 |
| 2.00 |
Pá CORTE |
25,62 |
51,24 |
| 3.00 |
Pá concha s/cabo |
25,62 |
76,86 |
| 1.00 |
CABO MADEIRA PA CONCHA |
25,62 |
25,62 |
| 3.00 |
CABO MADEIRA CAVADEIRA |
25,62 |
76,86 |
| 1.00 |
Cabo machado |
29,72 |
29,72 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
235,75 |
235,75 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO C/ CAMARA |
278,80 |
278,80 |
| 1.00 |
Cola de silicone |
10,25 |
10,25 |
| 1.00 |
Tinta Spray Acrílica Metálica |
15,37 |
15,37 |
| 6.00 |
Parafuso sextavado |
0,51 |
3,06 |
| 6.00 |
LUVA |
10,25 |
61,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
Enxadão Pá CORTE Pá concha s/cabo CABO MADEIRA PA CONCHA CABO MADEIRA CAVADEIRA Cabo machado CARRINHO DE MÃO CARRINHO DE MÃO C/ CAMARA Cola de silicone Tinta Spray Acrílica Metálica Parafuso sextavado LUVA Bucha plástica 6mmp/tijolo furado
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
911,75 |
|
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| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/338619; |
|
911,75 |
|
| 16/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2036/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
11,00 |
| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
|
|
900,75 |
| TOTAL |
911,75 |
911,75 |
911,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/04/2024 |
11,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,00 |
|
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