Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar |
500,00 |
|
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| 17/04/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar
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31,95 |
|
| 29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
31,95 |
| 15/05/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar
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|
14,55 |
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| TOTAL |
500,00 |
46,50 |
31,95 |
| SALDO A PAGAR |
468,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
