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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2045	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Revisão chicote elétrico, revisão sinalização, raster march e raster oficina Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	Revisão chicote elétrico, revisão sinalização, raster march e raster oficina Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar.	4.800,00
17/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/443;		4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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