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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2048	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 17,5	60,00	60,00
4.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar.	28,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	Conserto de pneu aro 17,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar.	172,00
17/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/760;		172,00
17/04/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2048/2024, HILARIO JOSE GATTO			6,33
23/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2024 HILARIO JOSE GATTO - 2784			165,67
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/04/2024	6,33		Lançada
TOTAL		6,33