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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20	70,00	70,00
20.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	140,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 20 KM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO F 14000 ICY 3045	38,46	38,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 20 KM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO F 14000 ICY 3045	248,46
17/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/751;		248,46
17/04/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2056/2024, HILARIO JOSE GATTO			9,14
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			239,32
TOTAL		248,46	248,46	248,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/04/2024	9,14		Lançada
TOTAL		9,14