Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Suporte técnico, manutenção e revisão geral no hardware ou software
Finalidade: Ref. a serviço de manutenção em relógio ponto da EMEF Princesa Isabel. |
254,80 |
254,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Suporte técnico, manutenção e revisão geral no hardware ou software
Finalidade: Ref. a serviço de manutenção em relógio ponto da EMEF Princesa Isabel. |
254,80 |
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| 18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8323; |
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254,80 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,80 |
| TOTAL |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
