Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2067 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref remoção e reposição de descarga e catalizadores , teste de raster de DUCATO IZJ 7G45 veículo da sms |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref remoção e reposição de descarga e catalizadores , teste de raster de DUCATO IZJ 7G45 veículo da sms |
1.100,00 |
|
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| 18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/864; |
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1.100,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2024
NEODI CAMILOTTI - 13014 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
