Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2070 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LIXEIRA
Finalidade: REF LIXEIRA VAZADA DE FERRO |
650,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
LIXEIRA
Finalidade: REF LIXEIRA VAZADA DE FERRO |
5.200,00 |
|
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| 19/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52499817; |
|
5.200,00 |
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| 23/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2024
JATIR ISTAN - 4197 |
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5.200,00 |
| TOTAL |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
