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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2074 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto e substituição dos canos de ar da porta; Remoção do suporte do pistão da porta, retirando parafusos quebrados; Remoção e conserto pistão e válvulas do ar da porta Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 Conserto e substituição dos canos de ar da porta; Remoção do suporte do pistão da porta, retirando parafusos quebrados; Remoção e conserto pistão e válvulas do ar da porta Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 950,00
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 950,00
03/05/2024 Pagamento de Empenho 2074/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.