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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Ref. a meia Diaria para GILMAR MORGAN em Viagem CRISSIUMAL A Serviço da Secretaria de Educação dia 18/04/2024, conf portaria de viagem nº 48/2024. 301,45 150,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 Ref. a meia Diaria para GILMAR MORGAN em Viagem CRISSIUMAL A Serviço da Secretaria de Educação dia 18/04/2024, conf portaria de viagem nº 48/2024. 150,73
19/04/2024 Ref. a meia Diaria para GILMAR MORGAN em Viagem CRISSIUMAL A Serviço da Secretaria de Educação dia 18/04/2024, conf portaria de viagem nº 48/2024. 150,73
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2024 GILMAR MORGAN - 1875 150,73
TOTAL 150,73 150,73 150,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.