Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom - Competência 04/2024. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom - Competência 04/2024. |
500,00 |
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| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/184462; |
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500,00 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2119/2024, CONTEL TELECOM LTDA |
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24,00 |
| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2024
CONTEL TELECOM LTDA - 12336 |
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476,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/04/2024 |
24,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,00 |
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