Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2120 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de guincho para o veículo voyage IXH 3923, removido de Espumoso para Alto Alegre. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de guincho para o veículo voyage IXH 3923, removido de Espumoso para Alto Alegre. |
240,00 |
|
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| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3373; |
|
240,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2024
PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS - 4469 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
