Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia alternador |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
Esticador alternador |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
Cabo freio de mão
Finalidade: Ref. a peças para veículo DOBLO IVX4159 utilizada na secretaria. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
Correia alternador Esticador alternador Cabo freio de mão
Finalidade: Ref. a peças para veículo DOBLO IVX4159 utilizada na secretaria. |
720,00 |
|
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| 23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/052817453; |
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720,00 |
|
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
720,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
