Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA PESADA SANTO EXPEDITO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
União rapida plástica 12mm |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Rolamento cardan c/ borracha |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
Diafragma cuica freio
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
União rapida plástica 12mm Rolamento cardan c/ borracha Diafragma cuica freio
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
278,00 |
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| 23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/378; |
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278,00 |
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| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
278,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
