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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2288	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento abril 2024	0,00	5.926,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento abril 2024	5.926,14
24/04/2024	Ref folha de pagamento abril 2024		5.926,14
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			35,56
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			503,22
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			648,47
24/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			666,43
26/04/2024	Pagamento de Empenho 2288/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.072,46
TOTAL		5.926,14	5.926,14	5.926,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/04/2024	35,56		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/04/2024	503,22		Lançada
INSS SERVIDORES	24/04/2024	648,47		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/04/2024	666,43		Lançada
TOTAL		1.853,68