Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha INSS Patronal Ref folha de pagamento abril 2024 |
0,00 |
955,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
Folha INSS Patronal Ref folha de pagamento abril 2024 |
955,30 |
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24/04/2024 |
Ref folha de pagamento abril 2024 |
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955,30 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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955,30 |
TOTAL |
955,30 |
955,30 |
955,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.