Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conector 5 vias |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
Rele Aux D-09520 4T |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Chicote eletrico
Finalidade: Ref compra de peças para fazer o concerto da parte eletrica da retroescavadeira JCB |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Conector 5 vias Rele Aux D-09520 4T Chicote eletrico
Finalidade: Ref compra de peças para fazer o concerto da parte eletrica da retroescavadeira JCB |
110,00 |
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| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6051; |
|
110,00 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
