Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a abril 2024 |
3.528,71 |
3.528,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a abril 2024 |
3.528,71 |
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| 26/04/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a abril 2024
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3.528,71 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2402/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.528,71 |
| TOTAL |
3.528,71 |
3.528,71 |
3.528,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
