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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref contrato administrativo com o Hospital Notre Dame São Sebastião, ref ao ano de 2024.	17.332,55	155.992,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref contrato administrativo com o Hospital Notre Dame São Sebastião, ref ao ano de 2024.	155.992,95
26/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/72203;		17.332,55
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. ABRIL/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/72531;		17.332,55
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. MAIO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
25/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/72923; REF MÊS DE JUNHO/2024		17.332,55
01/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. JUNHO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/73357;		17.332,55
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. JULHO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
27/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/73757;		17.332,55
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/74154;		17.332,55
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
25/10/2024	Conforme DANFE Nº E/74553;		17.332,55
04/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
28/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/75021;		17.332,55
04/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
09/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/75187;		17.332,55
19/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569			17.332,55
TOTAL		155.992,95	155.992,95	155.992,95
SALDO A PAGAR				0,00