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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2420	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia elétrica da Escola Treze de Maio,Escola Davi Canabaro e Biblioteca Treze de maio cod consum 9950344, 9950363 e 9950336,competencia 04/2024.	757,63	757,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Referente consumo de energia elétrica da Escola Treze de Maio,Escola Davi Canabaro e Biblioteca Treze de maio cod consum 9950344, 9950363 e 9950336,competencia 04/2024.	757,63
26/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1142872; 0/1142926; 0/1142870;		757,63
26/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2420/2024, COPREL			9,05
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2024 COPREL - 17			748,58
TOTAL		757,63	757,63	757,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/04/2024	9,05		Lançada
TOTAL		9,05

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