Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2432 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Taxa
Finalidade: Ref. a taxa de análise PPCI do salão paroquial. |
518,19 |
518,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Taxa
Finalidade: Ref. a taxa de análise PPCI do salão paroquial. |
518,19 |
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| 29/04/2024 |
Taxa
Finalidade: Ref. a taxa de análise PPCI do salão paroquial. |
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518,19 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2024
FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 13546 |
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518,19 |
| TOTAL |
518,19 |
518,19 |
518,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
