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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2433	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA - Viagem ao Salto do Jacuí levar integrantes do Grupo de Jovens, dia 28/04/24.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA - Viagem ao Salto do Jacuí levar integrantes do Grupo de Jovens, dia 28/04/24.	35,00
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3145;		35,00
06/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2024 EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA - 3962			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00