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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2437 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 70,00 70,00
1.00 Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM P CAMINHÃO MERCEDEZ 1620 INO 7D01 38,46 38,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM P CAMINHÃO MERCEDEZ 1620 INO 7D01 108,46
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/779; 108,46
29/04/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2437/2024, HILARIO JOSE GATTO 3,99
06/05/2024 Pagamento de Empenho 2437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,47
TOTAL 108,46 108,46 108,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/04/2024 3,99 Lançada
TOTAL   3,99