Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 128.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref gasolina para veiculo Spim JAR1A72 |
6,20 |
793,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref gasolina para veiculo Spim JAR1A72 |
793,60 |
|
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| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2142; |
|
793,60 |
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| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2440/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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1,90 |
| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2024
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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791,70 |
| TOTAL |
793,60 |
793,60 |
793,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/04/2024 |
1,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,90 |
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