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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, consultas e procedimentos diversos a pacientes da sms refente ao contrato de rateio nº 001/2024 com o consórcio do COMAJA 39.004,71 39.004,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, consultas e procedimentos diversos a pacientes da sms refente ao contrato de rateio nº 001/2024 com o consórcio do COMAJA 39.004,71
29/04/2024 Conforme Recibo Nº 03635; 39.004,71
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2024 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 39.004,71
TOTAL 39.004,71 39.004,71 39.004,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.