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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2448	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 04/2024	1.752,38	1.752,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 04/2024	1.752,38
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1124984; 0/1124968; 0/1125659; 0/1174320; 0/1174414; 0/1174159; 0/1174266; 0/1174247; 0/1174102; 0/1174359; 0/1142925; 0/1174374;		1.752,38
29/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2448/2024, COPREL			20,87
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2024 COPREL - 17			1.731,51
TOTAL		1.752,38	1.752,38	1.752,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/04/2024	20,87		Lançada
TOTAL		20,87