| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU P CARREGADEIRA CASE W20 | 126,83 | 253,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU P CARREGADEIRA CASE W20 | 253,66 | ||
| 30/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/773; | 253,66 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2459/2024, HILARIO JOSE GATTO | 9,33 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Empenho 2459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,33 | ||
| TOTAL | 253,66 | 253,66 | 253,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/04/2024 | 9,33 | Lançada | |
| TOTAL | 9,33 |
