Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGROCORAZZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2465 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços
Finalidade: ref pagamento de serviço de trasporte da escavadeira hidraulica da pedreira ate o parque de maquinas da prefeitura |
608,00 |
608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Serviços
Finalidade: ref pagamento de serviço de trasporte da escavadeira hidraulica da pedreira ate o parque de maquinas da prefeitura |
608,00 |
|
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/878; |
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608,00 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2465/2024, AGROCORAZZA LTDA |
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22,74 |
| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2024
AGROCORAZZA LTDA - 13005 |
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585,26 |
| TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2024 |
22,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,74 |
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