Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.01 |
Gasolina comum
Finalidade: REF ABASTECIMENTO DE URGÊNCIA DE VEÍCULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE (SPIN JBO 7I13) |
6,17 |
98,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: REF ABASTECIMENTO DE URGÊNCIA DE VEÍCULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE (SPIN JBO 7I13) |
98,79 |
|
|
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 45/13390; |
|
98,79 |
|
| 30/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2481/2024, AUTO POSTO SIMON |
|
|
0,24 |
| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2024
AUTO POSTO SIMON - 676 |
|
|
98,55 |
| TOTAL |
98,79 |
98,79 |
98,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/04/2024 |
0,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,24 |
|
|
