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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2485	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref férias mes de maio 2024	0,00	1.690,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref férias mes de maio 2024	1.690,55
02/05/2024	folha de pagamento das ferias de maio 2024		1.690,55
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			10,15
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			181,68
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			255,62
03/05/2024	Pagamento de Empenho 2485/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.243,10
TOTAL		1.690,55	1.690,55	1.690,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/05/2024	10,15		Lançada
INSS SERVIDORES	02/05/2024	181,68		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/05/2024	255,62		Lançada
TOTAL		447,45